項目庫建設(shè)
根據(jù)目前形勢管理需要，預(yù)算項目庫建設(shè)和中央支持地方改革發(fā)展項目庫建設(shè)進行整合，同時要提高項目庫編制質(zhì)量，保障項目庫資料完整，加強績效目標(biāo)的設(shè)計和管理，加強項目論證管理工作，總體上對于項目庫編制實行AB類管理， A類項目庫內(nèi)容為下年度必須執(zhí)行的相關(guān)內(nèi)容，B類項目庫內(nèi)容為納入中地項目庫的內(nèi)容。
1.項目申請書編制要求：要緊跟國家項目支出熱點和資金投向要求。目前國家重點支持一流專業(yè)、一流學(xué)科、重點實驗室、研究中心、教學(xué)改革、教學(xué)實踐、實訓(xùn)能力平臺建設(shè)、大學(xué)生雙創(chuàng)工作、人才培養(yǎng)項目、互聯(lián)網(wǎng)+、公共服務(wù)能力、科研轉(zhuǎn)化、公共衛(wèi)生體系建設(shè)、教學(xué)能力提升和教學(xué)質(zhì)量提高；我校以前年度的重點項目庫內(nèi)容在這方面關(guān)注度不夠。
2.項目編制質(zhì)量要進一步提升，體現(xiàn)在管理脈絡(luò)、學(xué)術(shù)技術(shù)、滿足教學(xué)需求、重要工作支撐等方面，要重點關(guān)注必要性、可行性、項目內(nèi)涵；希望各平臺、各項目申請部門一定要做到項目編制質(zhì)量的提高。
3.從歷年項目庫建設(shè)來看，存在的問題還有：
①重復(fù)入庫項目比較多；
②重復(fù)項目內(nèi)容不做更新；
③沒有關(guān)注或抓住國家熱點資金投向（質(zhì)量問題和方向問題）；
④項目內(nèi)容條理邏輯不清晰（質(zhì)量問題）；
⑤項目投資資金匹配沒有按政策導(dǎo)向描述（專項加匹配）；
⑥對于需要匹配的資金，學(xué)校缺少頂層決策；
⑦項目實施績效表設(shè)計存在問題（質(zhì)量問題），導(dǎo)致無法獲得國家支持；
⑧實現(xiàn)目的中，支持學(xué)科、專業(yè)、受益人群的表述不明確（指標(biāo)量化不夠）；
⑨項目實施內(nèi)容《儀器設(shè)備清單》（附件4）中對于設(shè)備的先進性、設(shè)備的規(guī)格型號、設(shè)備的投資描述欠合理，存在規(guī)格型號比較陳舊，設(shè)備詢價和設(shè)備清單數(shù)據(jù)未更新；
⑩項目實施論證報告普遍存在不完善現(xiàn)象，希望各單位各部門在項目論證時要重點關(guān)注：理論依據(jù)、現(xiàn)實意義、績效和數(shù)據(jù)支撐、項目實施目的。
2021年項目部遴選過程中，要求各項目申報單位要完整的報出：申請書、論證報告、儀器設(shè)備清單、績效目標(biāo)表4項內(nèi)容。各平臺各環(huán)節(jié)要依次對以上內(nèi)容進行把關(guān)，確保項目質(zhì)量提升。
各部門、各單位一定要按照學(xué)校預(yù)算編制時間節(jié)點要求，及時上報2021年年度預(yù)算和項目預(yù)算，按時完成項目庫建設(shè)工作。
計劃財務(wù)處
2020年10月28日
附1-4：
中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)申報表填報說明
中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)申報表分為整體績效目標(biāo)申報表、區(qū)域績效目標(biāo)申報表和項目績效目標(biāo)申報表共3張報表，分別在設(shè)定專項轉(zhuǎn)移支付整體績效目標(biāo)、區(qū)域績效目標(biāo)和項目績效目標(biāo)時填報，作為編制和分配專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、開展專項轉(zhuǎn)移支付績效監(jiān)控和績效評價的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。
一、整體績效目標(biāo)申報表
（一）基本信息
1．年度：填寫編制專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算所屬年份。
2．專項名稱：填寫某項專項轉(zhuǎn)移支付全稱。
3．中央主管部門：填寫負(fù)責(zé)某項專項轉(zhuǎn)移支付管理工作的中央部門全稱。
4．專項實施期：填寫某項專項轉(zhuǎn)移支付在新設(shè)立時或?qū)嵤┮欢ㄆ谙拗匦铝㈨棔r，所確定的計劃實施期限，如20××年-20××年。
5．實施期金額：填寫某項專項轉(zhuǎn)移支付的實施期資金總額，包括中央財政補助資金、中央和地方共同承擔(dān)事項中地方財政分擔(dān)部分等。其中，中央和地方共同承擔(dān)事項中的地方財政分擔(dān)部分應(yīng)根據(jù)確定的分擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)或比例測算。金額以萬元為單位，保留小數(shù)點后兩位（下同）。
6．年度金額：填寫某項專項轉(zhuǎn)移支付的年度資金總額，包括中央財政補助資金、中央和地方共同承擔(dān)事項中地方財政分擔(dān)部分等。
（二）總體目標(biāo)
總體目標(biāo)描述某項專項轉(zhuǎn)移支付的全部資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達到的總體產(chǎn)出和效果。
1．實施期目標(biāo)：概括描述專項轉(zhuǎn)移支付資金在確定的實施期內(nèi)預(yù)期達到的總體產(chǎn)出和效果。在新設(shè)或重新設(shè)立時填寫，確定后，一般不再變動。
2．年度目標(biāo)：概括描述專項轉(zhuǎn)移支付資金在本年度內(nèi)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果。
（三）績效指標(biāo)
績效指標(biāo)按實施期指標(biāo)和年度指標(biāo)分別填列，其中，實施期指標(biāo)是對實施期目標(biāo)的細(xì)化和量化，年度指標(biāo)是對年度目標(biāo)的細(xì)化和量化。
績效指標(biāo)一般包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三類一級指標(biāo)，每一類一級指標(biāo)細(xì)分為若干二級指標(biāo)、三級指標(biāo)，分別設(shè)定具體的指標(biāo)值。指標(biāo)值應(yīng)盡量細(xì)化、量化，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。
1．產(chǎn)出指標(biāo)：反映根據(jù)既定目標(biāo)，相關(guān)預(yù)算資金預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)情況。可進一步細(xì)分為：
（1）數(shù)量指標(biāo)，反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量，如“務(wù)工農(nóng)民崗位技能培訓(xùn)人數(shù)”、“公共租賃住房保障戶數(shù)”等；
（2）質(zhì)量指標(biāo)，反映預(yù)期提供的公共產(chǎn)品和服務(wù)達到的標(biāo)準(zhǔn)、水平和效果，如“培訓(xùn)合格率”、“公共租賃住房建設(shè)驗收通過率”等；
（3）時效指標(biāo)，反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)的及時程度和效率情況，如“培訓(xùn)完成時間”、“補貼發(fā)放時間”等；
（4）成本指標(biāo)，反映預(yù)期提供公共產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的控制情況，如“人均培訓(xùn)成本”、“和社會平均成本的比較”等。
2．效益指標(biāo)：反映與既定績效目標(biāo)相關(guān)的、前述相關(guān)產(chǎn)出所帶來的預(yù)期效果的實現(xiàn)程度。可進一步細(xì)分為：
（1）經(jīng)濟效益指標(biāo)，反映相關(guān)產(chǎn)出對經(jīng)濟發(fā)展帶來的影響和效果，如“促進農(nóng)民增收率或增收額”、“采用先進技術(shù)帶來的實際收入增長率”等；
（2）社會效益指標(biāo)，反映相關(guān)產(chǎn)出對社會發(fā)展帶來的影響和效果，如“帶動就業(yè)增長率”、“低收入家庭居住條件改善情況”等；
（3）生態(tài)效益指標(biāo)，反映相關(guān)產(chǎn)出對生態(tài)環(huán)境帶來的影響和效果，如“空氣質(zhì)量優(yōu)良率”、“萬元GDP能耗下降率”等；
（4）可持續(xù)影響指標(biāo)，反映相關(guān)產(chǎn)出帶來影響的可持續(xù)期限，如“項目持續(xù)發(fā)揮作用的期限”、“對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響”等。
3．滿意度指標(biāo)：屬于預(yù)期效果的內(nèi)容，反映服務(wù)對象或受益人對相關(guān)產(chǎn)出及其影響的認(rèn)可程度，可根據(jù)實際細(xì)化為具體指標(biāo)，如“參加培訓(xùn)人員的滿意度”、“基層群眾對××工作的滿意度”、“社會公眾投訴率/投訴次數(shù)”等。
4．實際操作中其他績效指標(biāo)的具體內(nèi)容，可根據(jù)需要在上述指標(biāo)中或在上述指標(biāo)之外另行補充。
二、區(qū)域績效目標(biāo)申報表
（一）基本信息
1．年度：填寫編制專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算所屬年份。
2．專項名稱：填寫某項專項轉(zhuǎn)移支付全稱。
3．中央主管部門：填寫負(fù)責(zé)某項專項轉(zhuǎn)移支付管理工作的中央部門全稱。
4．專項實施期：填寫某項專項轉(zhuǎn)移支付在設(shè)立時所確定的實施期限。
5．省級財政部門：填寫負(fù)責(zé)本省級行政區(qū)域內(nèi)專項轉(zhuǎn)移支付管理工作的省級財政部門全稱。
6．省級主管部門：填寫負(fù)責(zé)本省級行政區(qū)域內(nèi)某項專項轉(zhuǎn)移支付管理工作的省級主管部門全稱。
7．實施期金額：填寫本省級行政區(qū)域內(nèi)專項轉(zhuǎn)移支付的實施期資金總額，包括中央財政補助資金、中央和地方共同承擔(dān)事項中本地區(qū)財政分擔(dān)部分等。
8．年度金額：填寫本省級行政區(qū)域內(nèi)專項轉(zhuǎn)移支付的年度資金總額，包括中央財政補助資金、中央和地方共同承擔(dān)事項中本地區(qū)財政分擔(dān)部分等。
（二）總體目標(biāo)
描述某省級行政區(qū)域內(nèi)的某個專項轉(zhuǎn)移支付全部資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達到的總體產(chǎn)出和效果，按實施期目標(biāo)和年度目標(biāo)分別填列，具體可參照“整體績效目標(biāo)申報表”的有關(guān)說明。
（三）績效指標(biāo)
績效指標(biāo)是對區(qū)域總體目標(biāo)的細(xì)化和量化，按實施期指標(biāo)和年度指標(biāo)分別填列，具體可參照“整體績效目標(biāo)申報表”的有關(guān)說明。
三、項目績效目標(biāo)申報表
（一）基本信息
1．年度：填寫編制預(yù)算所屬年份。
2．項目名稱：填寫所申請的具體項目全稱。
3．所屬專項：填寫所申請的專項轉(zhuǎn)移支付全稱。
4．中央主管部門：填寫負(fù)責(zé)某項專項轉(zhuǎn)移支付管理工作的中央部門全稱。
5．省級財政部門：填寫負(fù)責(zé)本省級行政區(qū)域內(nèi)專項轉(zhuǎn)移支付管理工作的省級財政部門全稱。
6．省級主管部門：填寫負(fù)責(zé)本省級行政區(qū)域內(nèi)某項專項轉(zhuǎn)移支付管理工作的省級主管部門全稱。
7．具體實施單位：填寫項目實施單位全稱。
8．年度金額：填寫本項目的年度資金總額，包括向財政部門申請的財政資金、具體實施單位用于本項目的自籌資金等其他資金。
（二）總體目標(biāo)
描述通過專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排的具體項目資金在本年度內(nèi)預(yù)期達到的產(chǎn)出和效果，具體可參照“整體績效目標(biāo)申報表”的有關(guān)說明。
（三）績效指標(biāo)
績效指標(biāo)是對項目總體目標(biāo)的細(xì)化和量化，具體可參照“整體績效目標(biāo)申報表”的有關(guān)說明。
以上內(nèi)容為專項轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)設(shè)定的基本框架，有關(guān)部門和單位在設(shè)定績效目標(biāo)時，可結(jié)合本專項的特點制定具體的個性指標(biāo)體系，并結(jié)合實際填報具體指標(biāo)。
