內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院
2017年部門預(yù)算公開報(bào)告
二〇一七年三月
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成說明
三、部門人員情況總表
第二部分 部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算說明
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算說明
三、部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
五、政府采購預(yù)算情況說明
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
八、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第三部分 部門預(yù)算表（見附表）
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
第一部分 部門概況
一、主要職能
根據(jù)包頭市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院“五定”方案的批復(fù)》（包機(jī)編發(fā)〔2009〕6號(hào)）及有關(guān)文件精神，內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院為全額撥款廳級(jí)事業(yè)單位，列市政府直屬事業(yè)單位序列管理，其教育業(yè)務(wù)由自治區(qū)教育廳管理。設(shè)34個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其中：黨政管理機(jī)構(gòu)14個(gè)，具體為黨政辦公室、紀(jì)律檢查委員會(huì)、黨委組織部、黨委宣傳部、離退休干部職工管理處、工會(huì)、團(tuán)委、人事處、教務(wù)處、科技處、學(xué)生處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、后勤處、保衛(wèi)處。教學(xué)、教輔及科研機(jī)構(gòu)20個(gè)，具體為：研究生學(xué)院、臨床學(xué)院、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)及法醫(yī)學(xué)院、公共衛(wèi)生學(xué)院、護(hù)理學(xué)院、醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院、口腔學(xué)院、麻醉學(xué)院、藥學(xué)院、中醫(yī)學(xué)院、人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、外語學(xué)院、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、圖書館、網(wǎng)絡(luò)信息中心、學(xué)報(bào)編輯部、中心實(shí)驗(yàn)室、體育部。
主要職能如下：
包頭醫(yī)學(xué)院全面貫徹黨和國家的教育方針，秉承“團(tuán)結(jié)、敬業(yè)、求實(shí)、創(chuàng)新”的校訓(xùn)，弘揚(yáng)“艱苦奮斗、自強(qiáng)不息、勤儉奉獻(xiàn)”的精神，努力建設(shè)成為在國內(nèi)有一定影響、在少數(shù)民族邊疆地區(qū)同類院校中處于先進(jìn)水平、辦學(xué)特色鮮明的教學(xué)型醫(yī)科院校。
學(xué)校是以公益性為目的的高等教育事業(yè)單位。以人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新為基本職能，是為國家和社會(huì)以培養(yǎng)醫(yī)學(xué)人才為主的非營利性事業(yè)組織。學(xué)校的辦學(xué)活動(dòng)接受舉辦者和主管部門的監(jiān)管和社會(huì)監(jiān)督，舉辦者支持辦學(xué)者依照法律和章程自主辦學(xué)，保護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益。
1、人才培養(yǎng)方面
學(xué)校主要教育形式為全日制學(xué)歷教育，根據(jù)社會(huì)需求開展多種形式的非學(xué)歷教育。學(xué)科以醫(yī)學(xué)為主，涵蓋醫(yī)學(xué)、理學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)等門類。根據(jù)國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要，依法設(shè)置和調(diào)整學(xué)科、專業(yè)，保持適度的辦學(xué)規(guī)模。
辦學(xué)層次定位是：以本科教育為主，積極發(fā)展研究生教育，適度開展繼續(xù)教育和其他形式的學(xué)歷教育，努力拓展中外合作辦學(xué)及留學(xué)生教育。
學(xué)校實(shí)行學(xué)分制教學(xué)管理制度，依法頒發(fā)學(xué)業(yè)證書;執(zhí)行國家學(xué)位制度，依法授予學(xué)位。根據(jù)社會(huì)需求、辦學(xué)條件和國家核定的辦學(xué)規(guī)模，制定招生方案，自主調(diào)節(jié)系科招生比例; 自主設(shè)置和調(diào)整學(xué)科、專業(yè); 根據(jù)教學(xué)需要和學(xué)校自身?xiàng)l件，自主制定教學(xué)計(jì)劃、選編教材、組織實(shí)施教學(xué)活動(dòng)。
2.科學(xué)研究方面
學(xué)校根據(jù)社會(huì)需求和學(xué)校自身?xiàng)l件，自主開展科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)和社會(huì)服務(wù)活動(dòng)；在政府和社會(huì)的支持下，建立科學(xué)研究基地;依法與境內(nèi)外高等學(xué)校和科研、文化機(jī)構(gòu)、企業(yè)單位、地方政府及社會(huì)團(tuán)體等進(jìn)行多種形式的交流與合作；依法自主確定教學(xué)、科學(xué)研究、行政職能部門等內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置和人員配備。
3.科學(xué)管理與社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新方面
學(xué)校實(shí)行中國共產(chǎn)黨包頭醫(yī)學(xué)院委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持“黨委領(lǐng)導(dǎo)、校長負(fù)責(zé)、教授治學(xué)、民主管理”的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)。學(xué)校設(shè)立學(xué)院（系、部），實(shí)行校、院兩級(jí)管理體制。具有獨(dú)立法人資格，依法按照《包頭醫(yī)學(xué)院章程》管理學(xué)校。
學(xué)校實(shí)施對(duì)教職工的獎(jiǎng)勵(lì)或者處分。按照國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)的有關(guān)規(guī)定，評(píng)聘教師和其他專業(yè)技術(shù)人員的職務(wù)，調(diào)整教職工的津貼及工資分配;對(duì)舉辦者提供的財(cái)產(chǎn)、國家財(cái)政性資助及收費(fèi)許可范圍內(nèi)的收入和受捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)依法自主管理和使用; 維護(hù)學(xué)校的合法權(quán)益，拒絕任何組織和個(gè)人對(duì)教育教學(xué)活動(dòng)的非法干涉；實(shí)行黨務(wù)公開、校務(wù)公開，實(shí)行民主管理;維護(hù)學(xué)生、教職員工的合法權(quán)益;以適當(dāng)方式為受教育者了解學(xué)業(yè)成績及其他有關(guān)情況提供便利；遵守國家收費(fèi)規(guī)定，公開收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)；接受教育行政部門對(duì)辦學(xué)水平、教育質(zhì)量的監(jiān)督和由其組織的評(píng)估；執(zhí)行國家和內(nèi)蒙古自治區(qū)的收入分配政策，保障教職工收入合理有序增長；依法接受社會(huì)監(jiān)督。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成說明
從預(yù)算單位構(gòu)成看，內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院部門預(yù)算包括：包頭醫(yī)學(xué)院本級(jí)預(yù)算和包頭市衛(wèi)生學(xué)校單位預(yù)算。
2017年，內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有2家，與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)無變化。具體情況如下：
全額撥款事業(yè)單位2家，分別為內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院和包頭市衛(wèi)生學(xué)校。
三、部門人員情況總表
單位：人
序號(hào) |
單位名稱 |
編制數(shù) |
實(shí)有數(shù) |
行政 |
事業(yè) |
在職 |
離休 |
退休 |
退職 |
遺屬 |
|
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 |
|
919 |
825 |
22 |
384 |
1 |
5 |
1 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院本級(jí) |
|
774 |
698 |
21 |
282 |
1 |
3 |
2 |
包頭市衛(wèi)生學(xué)校 |
|
127 |
127 |
1 |
102 |
|
2 |
第二部分 部門預(yù)算情況說明
一、部門收支預(yù)算說明
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院本年收支總預(yù)算為21369.67萬元，其來源為財(cái)政撥款（包含納入預(yù)算管理的非稅收入）。支出包括一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。主要用于內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位包頭市衛(wèi)生學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展教學(xué)、科研活動(dòng)所發(fā)生的基本支出。
（一）收入情況說明
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院部門本年預(yù)算收入21369.67萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入21369.67萬元，占比100%；
（二）支出情況說明
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院部門本年預(yù)算支出21369.67萬元，其中：基本支出11912.97萬元，占比55%（包含人員經(jīng)費(fèi)8408.10萬元，公用經(jīng)費(fèi)3504.87萬元）；項(xiàng)目支出9456.7萬元，占比45%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算說明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況說明
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院部門本年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為21369.67萬元，一般公共預(yù)算撥款數(shù)為21369.67萬元，占財(cái)政撥款的100%。
（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況說明
2017年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為21369.67萬元。（1）按單位劃分：內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院本級(jí)19143.99萬元，包頭市衛(wèi)生學(xué)校2225.68萬元（2）按支出功能分類劃分：一般公共服務(wù)（類）支出18549.95萬元，占支出的86%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1714.85萬元，占支出的8%；住房保障支出（類）支出734.94萬元，占支出的3.5%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出369.93萬元，占支出的2.5%，。
（三）財(cái)政撥款預(yù)算具體使用情況說明
2017年，財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為21369.67萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加272.5萬元，具體情況如下：
1. 【205—教育支出（類）】本年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為13,805.85萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少374.24萬元。其中：
（1）【2050205—教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）】：本年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為16744.63萬元。主要用于內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及教學(xué)、科研等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作。此項(xiàng)支出比上年預(yù)算數(shù)減少286.06萬元，主要原因一方面是2017年職業(yè)年金416.93萬元計(jì)入2080506功能分類中，另一方面是2016年工資改革，人員工資增長。
（2）【2050302—教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）】：本年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1805.32萬元。主要用于內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及教學(xué)、科研等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作。此項(xiàng)支出比上年預(yù)算數(shù)減少4.35萬元，主要原因一方面是2017年職業(yè)年金73.03萬元計(jì)入2080506功能分類中，另一方面是2016年工資改革，人員工資增長。
2.【20805—社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）】：本年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 1714.85 萬元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1224.89萬元（項(xiàng)）主要用于本級(jí)及所屬單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)。此項(xiàng)支出比上年預(yù)算數(shù)增加 38.33萬元，主要原因是離退休人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；按政策規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放離退休人員津貼補(bǔ)貼和改革性補(bǔ)貼，因此預(yù)算數(shù)相應(yīng)增加；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金489.96萬元（項(xiàng)）主要用于本級(jí)及所屬單位的在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)。此項(xiàng)支出比上年預(yù)算數(shù)增加 15.34 萬元，主要原因是2016年工資改革，人員工資增長。
。
3. 【22102—住房保障支出（類）住房改革支出（款）】：本年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 734.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加23.01萬元 ，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。
三、部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
2017年，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算279.8萬元，比上年同口徑增加6萬元，增長2.2%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)用。本年預(yù)算數(shù)15萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于我校“科研協(xié)作洽談、聯(lián)合辦學(xué)”等方面。具體出國（境）團(tuán)組和人數(shù)需根據(jù)出訪任務(wù)由有關(guān)部門審批后確定。
（二）公務(wù)接待費(fèi)。本年預(yù)算數(shù)48.8萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于中央及相關(guān)省市各部門檢查指導(dǎo)、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)接待。具體接待批次、人數(shù)需根據(jù)來訪情況確定。
（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本年預(yù)算數(shù)216萬元。
1. 公務(wù)用車購置費(fèi)。本年度不購置。
2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本年預(yù)算數(shù)216萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6萬元。原因是包頭衛(wèi)生學(xué)校按照公務(wù)用車制度改革等相關(guān)政策核定。
此外，按照自治區(qū)、包頭市公車制度改革有關(guān)要求，內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院為未車改的事業(yè)單位，全系統(tǒng)保留公務(wù)用車34輛。其中：包頭醫(yī)學(xué)院（本級(jí)）保留公務(wù)用車29輛，包頭市衛(wèi)生學(xué)校保留公務(wù)用車5輛。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（又稱“公用經(jīng)費(fèi)”）：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、政府采購預(yù)算情況說明
2017年，內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院各類政府采購預(yù)算總額9756.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1440萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6316.7萬元,政府采購工程預(yù)算2000萬元。
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年，內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，以空表公開。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2017年，內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
八、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2016年末，內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院共有車輛34輛，其中：公務(wù)用車33輛、離退休干部服務(wù)用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）。
第三部分 部門預(yù)算表（見附表）
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院預(yù)算公開事項(xiàng)咨詢電話：0472—7167876
